Última atualização em 05/07/2020 11:45
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Detalhes do Empenho

0203127

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

03/02/2020

R$ 140,00

R$ 0,00

R$ 140,00

R$ 140,00

Dados do Credor

MANOEL MESSIAS VIANA FILHO

672.869.333-53

NAO INFORMADO

SANTA ROSA DO PIAUI

Dados do Ordenador

VERISSIMO ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA

226.764.903-97

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

14:Diárias - Civil

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

05/02/2020

9

0000001

R$ 140,00

Dados Pagamento

05/02/2020

R$ 140,00