Empenhos
É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.
Filtros
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PIS PASEP EFETUADA DIRETAMENTE DA RECEITA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | R$ 14,79 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIAPBF IGDBF / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE NТК 258954 . | R$ 20,90 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 31,69 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DE REUNIAO DO CONSELHO CMDCA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 52,63 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DE REUNIAO DO CONSELHO CMDCA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 52,63 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO, PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 52,63 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA PARA REUNIAO COM OS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 52,63 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| REMUN. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AULAS EXTRAS MINISTRADAS NA UNIDADE ESCOLAR JUAREZ TAPETY NO BAIRRO FAZENDA, NOS PRIMEIROS DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 53,45 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE CONSERVACAO, ARMAZENAGEM E ORGANIZACAO DE VACINAS. | R$ 58,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAOD E 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 58,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO E 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 58,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) UMA DIARIA A SERVIDOR A FIM DE SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRNSPORTES. | R$ 58,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE 01(UMA)DIARIA AO S(A) TARSO OLIMPIO RAMOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, INERENTE A VIAGEM PARA OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | R$ 58,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 58,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE INERENTE A VIAGEM PARA OEIRASPI, NO ACOMPANHAMENTO DE FAMILIA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA AUDIENCIA NO CARTORIO. | R$ 58,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE 01 (UMA)DIARIA SR(A) JACIANA DE SOUSA BISPO QUARESMA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO INERENTE A VIAGEM PARA OEIRAS PI, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 58,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 58,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE NТК 273244. | R$ 66,65 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DE SAUDE CIR. | R$ 91,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ESTADUAL DOM EDILBERTO DINKELBORG, NO PERIODO DE ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | R$ 105,26 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SANTANA NA ZONA RURAL DESTA CIDADE. | R$ 105,26 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 105,26 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 116,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 116,00 | Outubro/2019 | Ver detalhe |
| REMUN. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AULAS EXTRAS MINISTRADAS , NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 124,74 | Outubro/2019 | Ver detalhe |