Empenhos
É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.
Filtros
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PIS PASEP EFETUADA DIRETAMENTE DA RECEITA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | R$ 0,04 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTE MUNICIPIO NAS ESFERAS JUDICIARIAS FEDERAL E ESTADUAL. | R$ 6,05 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/08/2019 | VSLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO VEICULO CHEVROLET S10 LS PLACA PIC 8486 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 16,72 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/08/2019 | VSLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO VEICULO GM MONTANA TECFORM PLACA QRP 2339 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 16,72 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE NТК 16.9994. | R$ 20,90 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIAPBF IGDBF / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 29,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIAPBF IGDBF / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 29,30 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE NТК 273244. REF AGOST 2019 | R$ 31,35 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIAPBF IGDBF / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE NТК 258954 . AGOST 2019. | R$ 31,35 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 32,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUT. DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PROPAGANDAS DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 40,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E ENCARGOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. CONFORME ESPECIFICADO EM DARF ANEXA. | R$ 46,78 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) DIA DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO JOSE DOS SANTOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | R$ 50,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO EFETUADA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SAEB E AVALIACAO UNDIME DE ALFABETIZACAO QUE OCORRERA NOS DIAS 06 E 07 DO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 52,64 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 58,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A OEIRAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE PREVENCAO E VIGILANCIA DO SARAMPO. | R$ 58,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 58,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 58,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 58,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE 01 (UMA)DIARIA A SR(A) JACIANA DE SOUSA BISPO QUARESMA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO INERENTE A VIAGEM PARA OEIRAS PI, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | R$ 58,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE DIARIA PAGA PELO SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, OCORRIDA NO MES DE JUNHO DE 2019, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 60,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE DIARIA PAGA PELO SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, OCORRIDA NO MES DE JUNHO DE 2019, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 60,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE DIARIA PAGA PELO SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, OCORRIDA NO MES DE JUNHO DE 2019, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 60,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE DIARIA PAGA PELO SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, OCORRIDA NO MES DE JUNHO DE 2019, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 60,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE DIARIA PAGA PELO SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, OCORRIDA NO MES DE JUNHO DE 2019, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 60,00 | Agosto/2019 | Ver detalhe |