Empenhos

É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.

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Ação / Programa Unidade Orçamentária Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PIS PASEP EFETUADA DIRETAMENTE DA RECEITA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. R$ 14,79 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG. BOLSA FAMILIAPBF IGDBF / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE NТК 258954 . R$ 20,90 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. R$ 31,69 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DE REUNIAO DO CONSELHO CMDCA, DESTE MUNICIPIO. R$ 52,63 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DE REUNIAO DO CONSELHO CMDCA, DESTE MUNICIPIO. R$ 52,63 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO, PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. R$ 52,63 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA PARA REUNIAO COM OS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. R$ 52,63 Outubro/2019 Ver detalhe
REMUN. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AULAS EXTRAS MINISTRADAS NA UNIDADE ESCOLAR JUAREZ TAPETY NO BAIRRO FAZENDA, NOS PRIMEIROS DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. R$ 53,45 Outubro/2019 Ver detalhe
ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE CONSERVACAO, ARMAZENAGEM E ORGANIZACAO DE VACINAS. R$ 58,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAOD E 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. R$ 58,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO E 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. R$ 58,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) UMA DIARIA A SERVIDOR A FIM DE SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRNSPORTES. R$ 58,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE 01(UMA)DIARIA AO S(A) TARSO OLIMPIO RAMOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, INERENTE A VIAGEM PARA OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. R$ 58,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. R$ 58,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE INERENTE A VIAGEM PARA OEIRASPI, NO ACOMPANHAMENTO DE FAMILIA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA AUDIENCIA NO CARTORIO. R$ 58,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE 01 (UMA)DIARIA SR(A) JACIANA DE SOUSA BISPO QUARESMA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO INERENTE A VIAGEM PARA OEIRAS PI, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. R$ 58,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. R$ 58,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE NТК 273244. R$ 66,65 Outubro/2019 Ver detalhe
ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DE SAUDE CIR. R$ 91,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ESTADUAL DOM EDILBERTO DINKELBORG, NO PERIODO DE ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. R$ 105,26 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SANTANA NA ZONA RURAL DESTA CIDADE. R$ 105,26 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR. R$ 105,26 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. R$ 116,00 Outubro/2019 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. R$ 116,00 Outubro/2019 Ver detalhe
REMUN. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AULAS EXTRAS MINISTRADAS , NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. R$ 124,74 Outubro/2019 Ver detalhe