Empenhos
É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.
Filtros
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 28/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP RETIDO NO ITR. | R$ 0,04 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP RETIDO NO ITR. | R$ 0,09 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT), DO ANO DE 2020. | R$ 12,30 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 4726-0. | R$ 20,90 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUT. DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 29,14 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BPC / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25915-2. | R$ 31,35 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PIS PASEP, CONFOME DARF EM ANEXO. | R$ 35,11 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA / MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 42,00 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGR. MUNIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 42,11 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / GESTAO E EXPANSAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27324-4. | R$ 52,25 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAOD E 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR A FIM DE COBRIR GASTOS COM VIAGEM A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 58,00 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTES INERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 58,00 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTE MUNICIPIO NAS ESFERAS JUDICIARIAS FEDERAL E ESTADUAL. | R$ 78,75 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTE MUNICIPIO NAS ESFERAS JUDICIARIAS FEDERAL E ESTADUAL. | R$ 78,75 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / GESTAO DAS ACOES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL | HOSPITAL DOM EDILBERTO DINKELBORG | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17138-7. | R$ 83,60 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 84,21 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRAS-PI PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO RELATIVO AO PROGRAMA IDENTIDADE JOVEM. | R$ 91,00 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 28/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 19080-2. | R$ 94,05 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 16999-4. | R$ 94,05 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE A PLANTOES EXTRAS PRESTADO COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | R$ 97,90 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS PRESTADOOS DE ROCO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO DA CIDADE DE SANTA ROSA DO PIAUI. | R$ 105,26 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 105,79 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DE MOTOCICLETA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 106,32 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, INERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE OEIRAS-PI, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 116,00 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ENSINO | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS INERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO FORMACAO PRESENCIAL SOBRE PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 140,00 | Fevereiro/2020 | Ver detalhe |