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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102006
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 408,00
Valor Liquidado R$ 408,00
Valor Pago R$ 408,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11192-9, DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***245973**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ ***000002148**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11192-9, DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/01/2024 9 1 120,00
29/01/2024 9 1 12,00
25/01/2024 9 1 36,00
23/01/2024 9 1 12,00
22/01/2024 9 1 84,00
12/01/2024 9 1 12,00
11/01/2024 9 1 36,00
10/01/2024 9 1 24,00
04/01/2024 9 1 60,00
02/01/2024 9 1 12,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/01/2024 120,00
29/01/2024 12,00
25/01/2024 36,00
23/01/2024 12,00
22/01/2024 84,00
12/01/2024 12,00
11/01/2024 36,00
10/01/2024 24,00
04/01/2024 60,00
02/01/2024 12,00