Mês | Fevereiro |
Empenho | 201018 |
Data de emissão | 01/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
Valor Pago | R$ 3.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 01 2024. |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGILIZA SERVICOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO |
CPF/CNPJ | ***916970001** |
Endereço | AV UNIVERSITARIA, 536, ININGA, CEP:64049550 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 01 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/02/2024 |
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9 |
1 |
3.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/02/2024 |
3.000,00 |
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