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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 207015
Data de emissão 07/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.725,00
Valor Liquidado R$ 1.725,00
Valor Pago R$ 1.725,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONCERTO PARA FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBBLICA DAS AVENIDAS E QUADRA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2024.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor ADAILSON FERREIRA DA CUNHA
CPF/CNPJ ***386133**
Endereço RUA ROFRIGUES DA SILVA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONCERTO PARA FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBBLICA DAS AVENIDAS E QUADRA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/02/2024 9 1 1.725,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/02/2024 1.725,00