| Número do Empenho | 125002 |
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| Data de emissão | 25/01/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 93,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 93,40 |
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| Valor Pago | R$ 93,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***260693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | OI MOVEL S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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| CPF/CNPJ | ***239630001** |
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| Endereço | ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A, 0, ASA NORTE, 70713900 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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