| Número do Empenho | 128014 |
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| Data de emissão | 28/01/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 140,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 140,00 |
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| Valor Pago | R$ 140,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***764903** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM INERENTE A VIAGEM A TERESINA, PARA COLETAR MATERIAIS DE CADASTRAMENTO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO GERAL(RG), PELA SECRETARIA DE JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. NO DIA 28 01 2022. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARTONIO MUNIZ DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***121623** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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