| Número do Empenho | 125001 |
|---|
| Data de emissão | 25/01/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.141,20 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.141,20 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.141,20 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***764903** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | WALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***950150001** |
|---|
| Endereço | AV EXPEDITO CRUZ, 125, CENTRO, 64518000 |
|---|
| Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
