| Número do Empenho | 1230013 |
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| Data de emissão | 30/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 30.553,67 |
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| Valor Liquidado | R$ 30.553,67 |
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| Valor Pago | R$ 30.553,67 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***398803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,PROCESSO DE LICITATORIO PREGAO N°013 2025,PROCESSO ADM N°039 2025 E CONTRATO N°019 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VOLTEC SERVICOS ELETRICOS LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***923330001** |
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| Endereço | AV DUQUE DE CAXIAS, 225, CENTRO, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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