| Número do Empenho | 521012 |
|---|
| Data de emissão | 21/05/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 4.873,69 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 4.873,69 |
|---|
| Valor Pago | R$ 4.873,69 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***398803** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 22 23 24 DE MAIO DE 2026,DESTINADA AOS MEMBROS DO MOVIMENTA+,DURANTE A REALIZACAO DE VIAGEM COM O PUBLICO IDOSO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | FRANCISCO JUSSELINO ARAGAO LINHARES |
|---|
| CPF/CNPJ | ***512493** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
|---|
| Cidade | LUIS CORREIA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
