| Número do Empenho | 522003 |
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| Data de emissão | 22/05/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.947,45 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.947,45 |
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| Valor Pago | R$ 7.947,45 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***159563** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ULTILIZACAO EM GRAFICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,PREGAO ELE N°014 2025,PROCESSO ADM N°031 2025,CONTRATO ADM N°043 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | F R A RIBEIRO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***551640001** |
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| Endereço | PROJETADA CENTO E OITO, 38, RODAGEM DE PICOS, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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